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仓库流程管理的技巧，仓库流程很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1.仓库根据批准的《采购订单》内容准备接收成品。

2.制造商交货到达后，制造商应向收货库管员提供《送货清单》。《送货清单》应清楚显示交货单位名称、交货单位印章或经办人签名、货物名称、规格、数量和采购订单号。收货库管员将《送货清单》与对应的《采购订单》进行核对。不符合条件者将被拒绝。符合要求的库管员用《送货清单》和《采购订单》验收货物。如果收到的数量大于订购的数量，仓库主管只有在得到市场部的批准和市场部授权人的书面通知后才能接收多余的货物。

3.库管员正确收货后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章。一份自己留着，一份交给对方。

4.库管员在电脑上发放《采购单》，经仓库主管审核后生效。打印《采购单》一式三份，经仓库主管、库管员签字并加盖收货专用章后，第一联存根留存，第二联财务联连同发货单位《送货清单》交财务部，另一联同时交财务部。

5.维修后的产品应退回仓库，并根据相应的《采购退货单》进行接收。库管员核实发票无误后，在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，经仓库主管核实后生效。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。